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Documento
Fecha Proceso
Área
No. de Procedimiento
No. de Formato
Cédula del Expediente de Acciones Promovidas
FR-FI-AE-05-06 V0.xlsx
04/05/2018 FI AE 05 06
Concentrado de Acciones a Promover y Derivadas de Solventación
FR-FI-AE-05-07 V0.xlsx
04/05/2018 FI AE 05 07
Informe de Entrega y Recepción de Documentos Probatorios
FR-FI-AE-05-08 V0.xlsx
04/05/2018 FI AE 05 08
Procedimientos de Auditoría Financiera a Municipios
PR-FI-AF-01 V0.pdf
04/05/2018 FI AF 01
Cuestionario y Evaluación de Control Interno
FR-FI-AF-01-01 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 01
Cronograma de Actividades.
FR-FI-AF-01-02 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 02
Cédula Estudio del Ente AF
FR-FI-AF-01-03 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 03
Cédula de Supervisión AF
FR-FI-AF-01-07 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 07
Cédula Analítica de Ingresos.
FR-FI-AF-01-09 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 09
Cédula Subanalítica de Ingresos.
FR-FI-AF-01-10 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 10
Cédula Subanalítica de Muestreo de Aplicación de la Ley de Ingresos.
FR-FI-AF-01-11 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 11
Cédula Analítica de Ingresos Tabulados.
FR-FI-AF-01-12 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 12
Cédula de Resumen de Revisión de Ingresos.
FR-FI-AF-01-14 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 14
Cédula Analítica de Egresos AF
FR-FI-AF-01-16 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 16
Cédula Subanalítica de Cálculo de Aguinaldo.
FR-FI-AF-01-18 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 18
Cédula Subanalítica de Cálculo de Prima Vacacional.
FR-FI-AF-01-19 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 19
Cédula Subanalítica de Cálculo de Bono.
FR-FI-AF-01-20 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 20
Cédula Subanalítica de determinación de Comisiones Bancarias.
FR-FI-AF-01-21 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 21
Cédula Anticipo a Proveedores.
FR-FI-AF-01-28 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 28
Cédula Anticipo a Contratistas.
FR-FI-AF-01-29 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 29