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Documento
Fecha Proceso
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No. de Procedimiento
No. de Formato
Cédula de Reporte de Recepción y Entrega de Documentos Probatorios
FR-FI-AE-05-02 V0.xlsx
04/05/2018 FI AE 05 02
Programación de la Entrega de Documentos Probatorios
FR-FI-AE-05-03 V0.xlsx
04/05/2018 FI AE 05 03
Cédula de Expediente Protocolario de las Cuentas Públicas
FR-FI-AE-05-04 V0.xlsx
04/05/2018 FI AE 05 04
Cédula del Expediente de Acciones Promovidas
FR-FI-AE-05-06 V0.xlsx
04/05/2018 FI AE 05 06
Concentrado de Acciones a Promover y Derivadas de Solventación
FR-FI-AE-05-07 V0.xlsx
04/05/2018 FI AE 05 07
Informe de Entrega y Recepción de Documentos Probatorios
FR-FI-AE-05-08 V0.xlsx
04/05/2018 FI AE 05 08
Auditoría a Cuenta Pública - Gestión Financiera de Recursos Propios, Participaciones, Aportaciones Federales y Convenios
PR-FI-AF-01 V0.pdf
06/09/2018 FI AF 01
Cronograma de Actividades de Auditoría AF
FR-FI-AF-01-01 V0.xlsx
06/09/2018 FI AF 01 01
Cédula de Estudio del Ente AF
FR-FI-AF-01-02 V0.xlsx
06/09/2018 FI AF 01 02
Cédula de Planeación General de Auditoría AF
FR-FI-AF-01-03 V0.xlsx
06/09/2018 FI AF 01 03
Cédula de Revisión de Bancos
FR-FI-AF-01-04 V0.xlsx
06/09/2018 FI AF 01 04
Tarjeta de Acuerdo
FR-FI-AF-01-05 V0.docx
06/09/2018 FI AF 01 05
Cuestionario y Evaluación de Control Interno AF
FR-FI-AF-01-06 V0.xlsx
06/09/2018 FI AF 01 06
Cédula de Supervisión AF
FR-FI-AF-01-07 V0.xlsx
06/09/2018 FI AF 01 07
Cédula de Flujo de Efectivo de Ingresos
FR-FI-AF-01-08 V0.xlsx
06/09/2018 FI AF 01 08
Cédula Subanalítica de Revisión adicional
FR-FI-AF-01-09 V0.xlsx
06/09/2018 FI AF 01 09
Cédula de Resumen de Revisión de Ingresos
FR-FI-AF-01-10 V0.xlsx
06/09/2018 FI AF 01 10
Cédula Analítica del Pasivo
FR-FI-AF-01-11 V0.xlsx
06/09/2018 FI AF 01 11
Cronograma de Actividades de Auditoría en Campo
FR-FI-AF-01-12 V0.xlsx
06/09/2018 FI AF 01 12
Cédula de Determinación de Diferencias del Impuesto Predial
FR-FI-AF-01-13 V0.xlsx
06/09/2018 FI AF 01 13