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Documento
Fecha Proceso
Área
No. de Procedimiento
No. de Formato
Cédula Subanalítica de Proveedores.
FR-FI-AF-01-31 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 31
Cédula de Revisión Adicional.
FR-FI-AF-01-34 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 34
Cédula Cronograma de Actividades de Auditaría de Campo.
FR-FI-AF-01-38 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 38
Cédula Arqueo de Caja.
FR-FI-AF-01-44 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 44
Cédula Arqueo de Fondo Fijo.
FR-FI-AF-01-45 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 45
Cédula Tabulación de Comprobación de Arqueo de Caja.
FR-FI-AF-01-46 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 46
Cédula Inventario de Formas Valoradas.
FR-FI-AF-01-47 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 47
Cédula de Inventario de Chequeras.
FR-FI-AF-01-51 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 51
Cédula de Revisión Física de Bienes Muebles e Inmuebles Adquiridos en el Ejercicio.
FR-FI-AF-01-52 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 52
Cédula de Revisión Física de Parque Vehicular.
FR-FI-AF-01-53 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 53
Cédula de Revisión de la Cartera Física de Deudores Diversos.
FR-FI-AF-01-54 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 54
Cédula de Determinación de Diferencias del Impuesto Predial.
FR-FI-AF-01-55 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 55
Cédula de Revisión del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles.
FR-FI-AF-01-56 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 56
Cédula de Revisión de Bebidas Alcohólicas.
FR-FI-AF-01-57 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 57
Cédula de Revisión de Bienes Inmuebles.
FR-FI-AF-01-58 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 58
Cédula de Bienes en Proceso de Baja o Enajenación.
FR-FI-AF-01-59 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 59
Índice de Papeles de Trabajo.
FR-FI-AF-01-74 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 74
Marcas de Auditoría.
FR-FI-AF-01-75 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 75
Etiquetas del Expediente de Papeles de Trabajo.
FR-FI-AF-01-76 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 76
Cédula de Análisis de Plantilla de Personal, Nómina y Liquidaciones del IMSS.
FR-FI-AF-01-79 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 79