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Documento
Fecha Proceso
Área
No. de Procedimiento
No. de Formato
Cédula de Revisión de Bancos
FR-FI-AF-01-80 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 80
Cédula de Planeación Integrada
FR-FI-AF-01-81 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 81
Tarjeta de acuerdo
FR-FI-AF-01-82 V0.docx
04/05/2018 FI AF 01 82
Cédula Sumaria y Análisis de Ingresos
FR-FI-AF-01-83 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 83
Cédula Matriz de Revisión de Bebidas Alcohólicas
FR-FI-AF-01-86 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 86
Cédula de Seguimiento de Acciones del Ejercicio Inmediato Anterior.
FR-FI-AF-01-88 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 88
Cédula Analítica de Deuda Pública y Adeudos
FR-FI-AF-01-89 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 89
Cédula Analítica de Participaciones.
FR-FI-AF-01-91 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 91
Acta de Confronta Auditoría Financiera
FR-FI-AF-01-92 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 92
Recuadro Acta de Confronta Auditoría Financiera
FR-FI-AF-01-93 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 93
Acta Final Auditoría Financiera
FR-FI-AF-01-94 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 94
Recuadro Acta Final Auditoría Financiera
FR-FI-AF-01-95 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 01 95
Procedimiento de Análisis Financiero y Presupuestal
PR-FI-AF-02 V0.pdf
04/05/2018 FI AF 02
Manual de Procedimiento de Fiscalización
MA-FI-AF-02 V0.pdf
04/05/2018 FI AF 02
Registro de Vales
FR-FI-AF-02-01 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 02 01
Acta de Incumplimiento
FR-FI-AF-02-03 V0.docx
04/05/2018 FI AF 02 03
Reporte Diario de Actividades
FR-FI-AF-02-04 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 02 04
Corte de Informes Contable Financieros
FR-FI-AF-02-05 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 02 05
Corte Concentrado de Informes
FR-FI-AF-02-06 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 02 06
Control de Cuentas Públicas
FR-FI-AF-02-07 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 02 07