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Documento
Fecha Proceso
Área
No. de Procedimiento
No. de Formato
Detección de Necesidades de Capacitación
FR-CC-CC-01-01 V0.docx
04/05/2018 CC CC 01 01
Programa de Capacitación
FR-CC-CC-01-02 V0.xlsx
04/05/2018 CC CC 01 02
Lista de Asistencia
FR-CC-CC-01-03 V0.docx
04/05/2018 CC CC 01 03
Evaluación de Impacto de Capacitación
FR-CC-CC-01-04 V0.docx
04/05/2018 CC CC 01 04
Formato de evaluación de capacitación
FR-GC-CC-01-05 V0.docx
04/05/2018 GC CC 01 05
CATALOGO DE CURSOS
FR-CC-CC-01-06 V0.xlsx
04/05/2018 CC CC 01 06
CURSOS EXTRAORDINARIOS
FR-CC-CC-01-07 V0.xlsx
04/05/2018 CC CC 01 07
Procedimiento de Control y Seguimiento de Observaciones
PR-FI-CS-01 V0
04/05/2018 FI CS 01
Pliego de Observaciones
FR-FI-CS-01-03 V1.docx
01/10/2018 FI CS 01 03
Relación de Observaciones y Acciones Promovidas
FR-FI-CS-01-04 V1.docx
01/10/2018 FI CS 01 04
Pliego de Observaciones de la Gestión Financiera
FR-FI-CS-01-05 V0.docx
13/11/2018 FI CS 01 05
Anexo al Pliego de Observaciones de Gestión Financiera y Acciones Promovidas Sujetas a Solventación de Gestión Financiera
FR-FI-CS-01-06 V0.docx
14/11/2018 FI CS 01 06
Anexo de Apertura de Carpeta de Investigación de la Gestión Financiera
FR-FI-CS-01-07 V0.docx
14/11/2018 FI CS 01 07
Informe a la Auditoría Superior de la Federación
FR-FI-CS-01-09 V0.docx
04/05/2018 FI CS 01 09
Anexo de Solventación a las Acciones Promovidas
FR-FI-CS-01-12 V0.docx
04/05/2018 FI CS 01 12
Informe de Solventación (Solventado)
FR-FI-CS-01-13 V0.docx
04/05/2018 FI CS 01 13
Informe de Solventación (No Solventado)
FR-FI-CS-01-14 V0.docx
04/05/2018 FI CS 01 14
Informe Complementario
FR-FI-CS-01-15 V0.docx
04/05/2018 FI CS 01 15
Acciones Promovidas de Ejercicios Anteriores
FR-FI-CS-01-16 V0.docx
04/05/2018 FI CS 01 16
Concentrado de Acciones a Promover
FR-FI-CS-01-17 V0.xlsx
04/05/2018 FI CS 01 17