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Documento
Fecha Proceso
Área
No. de Procedimiento
No. de Formato
Ingresos Seleccionados para Revisión
FR-FI-GZ-01-10 V0.xlsx
26/09/2018 FI GZ 01 10
Oficio Compulsa GODEZAC
FR-FI-GZ-01-100 V0.docx
26/09/2018 FI GZ 01 100
Acta Compulsa GODEZAC
FR-FI-GZ-01-101 V0.docx
26/09/2018 FI GZ 01 101
Acta de Hechos GODEZAC
FR-FI-GZ-01-102 V0.docx
26/09/2018 FI GZ 01 102
Oficio de Solicitud de Cotización de GODEZAC
FR-FI-GZ-01-103 V0.docx
26/09/2018 FI GZ 01 103
Acta de Declaraciones GODEZAC
FR-FI-GZ-01-104 V0.docx
26/09/2018 FI GZ 01 104
Resultados de Conclusión de Revisión
FR-FI-GZ-01-105 V0.xlsx
11/10/2018 FI GZ 01 105
Apartado de Resultados de Conclusión de Revisión
FR-FI-GZ-01-106 V0.xlsx
11/10/2018 FI GZ 01 106
Cédula de Seguimiento de Recomendaciones
FR-FI-GZ-01-107 V0.xlsx
26/09/2018 FI GZ 01 107
Hoja de Supervisión de Auditoria
FR-FI-GZ-01-108 V0.xlsx
26/09/2018 FI GZ 01 108
Formato de Etiqueta
FR-FI-GZ-01-109 V0.xlsx
26/09/2018 FI GZ 01 109
Egresos Seleccionados para Revisión
FR-FI-GZ-01-11 V0.xlsx
26/09/2018 FI GZ 01 11
Evaluación al Cronograma de Actividades
FR-FI-GZ-01-110 V0.xlsx
26/09/2018 FI GZ 01 110
Tarjeta de acuerdo
FR-FI-GZ-01-111 V0.docx
27/09/2018 FI GZ 01 111
Cédula analítica de atribuciones vs funciones
FR-FI-GZ-01-112 V0.xlsx
27/09/2018 FI GZ 01 112
Cédula sumaria de subsidios y transferencias
FR-FI-GZ-01-113 V0.xlsx
28/09/2018 FI GZ 01 113
Cédula Analítica de Egresos GE
FR-FI-GZ-01-114 V0.xlsx
03/10/2018 FI GZ 01 114
Selección de Cuentas de Balance
FR-FI-GZ-01-12 V0.xlsx
26/09/2018 FI GZ 01 12
Cuestionario de Control Interno
FR-FI-GZ-01-13 V0.xlsx
26/09/2018 FI GZ 01 13
Concluciones al Cuestionario de Control Interno
FR-FI-GZ-01-14 V0.docx
27/09/2018 FI GZ 01 14