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Documento
Fecha Proceso
Área
No. de Procedimiento
No. de Formato
Cédula de Observaciones de Revisión de Informes
FR-FI-AF-03-06 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 03 06
Registro de Vales
FR-FI-AF-03-07 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 03 07
Corte de Informes Físico-Financieros del PMO
FR-FI-AF-03-08 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 03 08
Corte de Informes Físico-Financieros de Fondos Federales (FIIIy FIV)
FR-FI-AF-03-09 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 03 09
Corte de Informes Físico-Financieros de Otros Programas de Inversión
FR-FI-AF-03-10 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 03 10
Cédula de Anexos
FR-FI-AF-03-11 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 03 11
Cédula de Registro de Gastos Mensuales
FR-FI-AF-03-12 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 03 12
Cédula de Conciliación Mensual y Anual
FR-FI-AF-03-13 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 03 13
Procedimiento de Auditoría a Cuenta Pública/Avance de Gestión Financiera de Auditoría a Programas Federales
PR-FI-AF-04 V0.pdf
04/05/2018 FI AF 04
Cédula de Índice de Papeles de Trabajo
FR-FI-AF-04-01 V0.docx
04/05/2018 FI AF 04 01
Cédula de Marcas de Auditoría
FR-FI-AF-04-02 V0.docx
04/05/2018 FI AF 04 02
Cédula de Estudio del Ente
FR-FI-AF-04-03 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 04 03
Cédula del Programa General de Auditoría
FR-FI-AF-04-05 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 04 05
Cédula de Documentación Faltante
FR-FI-AF-04-06 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 04 06
Cédula de Supervisión PF
FR-FI-AF-04-07 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 04 07
Cédula Analítica Financiera de Fondo III
FR-FI-AF-04-12 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 04 12
Cédula Analítica Financiera de Fondo IV
FR-FI-AF-04-13 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 04 13
Cédula Analítica Financiera de Rendimientos del Fondo III
FR-FI-AF-04-15 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 04 15
Cédula Analítica Financiera de Rendimientos del Fondo IV
FR-FI-AF-04-16 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 04 16
Cédula Analítica Financiera de Otros Programas
FR-FI-AF-04-17 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 04 17