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Documento
Fecha Proceso
Área
No. de Procedimiento
No. de Formato
Procedimiento de Medios de Apremio
PR-FI-CS-04 V0
04/05/2018 FI CS 04
Cédula de Seguimiento a los Medios de Apremio
FR-FI-CS-04-01 V0.docx
04/05/2018 FI CS 04 01
Acta Circunstanciada
FR-FI-CS-04-03 V0.docx
04/05/2018 FI CS 04 03
Procedimiento de Auditoría a Gobierno del Estado y Entidades
PR-FI-GZ-01 V0
04/10/2018 FI GZ 01
Oficio de Solicitud de Información y Documentos
FR-FI-GZ-01-01 V0.docx
28/09/2018 FI GZ 01 01
Planeación Especifica
FR-FI-GZ-01-02 V0.xlsx
26/09/2018 FI GZ 01 02
Cronograma de Auditoria
FR-FI-GZ-01-03 V0.xlsx
26/09/2018 FI GZ 01 03
Estudio del Ente
FR-FI-GZ-01-04 V0.xlsx
26/09/2018 FI GZ 01 04
Análisis de Denuncias y Notas
FR-FI-GZ-01-05 V0.xlsx
26/09/2018 FI GZ 01 05
Análisis de Actas y/o Acuerdos
FR-FI-GZ-01-06 V0.xlsx
26/09/2018 FI GZ 01 06
Análisis de Contratos y/o Convenios
FR-FI-GZ-01-07 V0.xlsx
26/09/2018 FI GZ 01 07
Análisis del Programa Operativo Anual
FR-FI-GZ-01-08 V0.xlsx
26/09/2018 FI GZ 01 08
Análisis de Normatividad de la Entidad
FR-FI-GZ-01-09 V0.xlsx
28/09/2018 FI GZ 01 09
Ingresos Seleccionados para Revisión
FR-FI-GZ-01-10 V0.xlsx
26/09/2018 FI GZ 01 10
Oficio Compulsa GODEZAC
FR-FI-GZ-01-100 V0.docx
26/09/2018 FI GZ 01 100
Acta Compulsa GODEZAC
FR-FI-GZ-01-101 V0.docx
26/09/2018 FI GZ 01 101
Acta de Hechos GODEZAC
FR-FI-GZ-01-102 V0.docx
26/09/2018 FI GZ 01 102
Oficio de Solicitud de Cotización de GODEZAC
FR-FI-GZ-01-103 V0.docx
26/09/2018 FI GZ 01 103
Acta de Declaraciones GODEZAC
FR-FI-GZ-01-104 V0.docx
26/09/2018 FI GZ 01 104
Resultados de Conclusión de Revisión
FR-FI-GZ-01-105 V0.xlsx
11/10/2018 FI GZ 01 105