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Documento |
Fecha | Proceso |
Área |
No. de Procedimiento |
No. de Formato |
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Apartado de Resultados de Conclusión de Revisión FR-FI-GZ-01-106 V0.xlsx |
11/10/2018 | FI | GZ | 01 | 106 |
Cédula de Seguimiento de Recomendaciones FR-FI-GZ-01-107 V0.xlsx |
26/09/2018 | FI | GZ | 01 | 107 |
Hoja de Supervisión de Auditoria FR-FI-GZ-01-108 V0.xlsx |
26/09/2018 | FI | GZ | 01 | 108 |
Formato de Etiqueta FR-FI-GZ-01-109 V0.xlsx |
26/09/2018 | FI | GZ | 01 | 109 |
Egresos Seleccionados para Revisión FR-FI-GZ-01-11 V0.xlsx |
26/09/2018 | FI | GZ | 01 | 11 |
Evaluación al Cronograma de Actividades FR-FI-GZ-01-110 V0.xlsx |
26/09/2018 | FI | GZ | 01 | 110 |
Tarjeta de acuerdo FR-FI-GZ-01-111 V0.docx |
27/09/2018 | FI | GZ | 01 | 111 |
Cédula analítica de atribuciones vs funciones FR-FI-GZ-01-112 V0.xlsx |
27/09/2018 | FI | GZ | 01 | 112 |
Cédula sumaria de subsidios y transferencias FR-FI-GZ-01-113 V0.xlsx |
28/09/2018 | FI | GZ | 01 | 113 |
Cédula Analítica de Egresos GE FR-FI-GZ-01-114 V0.xlsx |
03/10/2018 | FI | GZ | 01 | 114 |
Orden de Auditoría a Entes Públicos por Mandato Legislativo FR-FI-GZ-01-115 V0.docx |
18/01/2019 | FI | GZ | 01 | 115 |
Orden de Auditoría a Entes Públicos en Atención a Denuncia FR-FI-GZ-01-116 V0.docx |
18/01/2019 | FI | GZ | 01 | 116 |
Orden de Auditoría al Titular del Poder Ejecutivo por Mandato Legislativo FR-FI-GZ-01-117 V0.docx |
18/01/2019 | FI | GZ | 01 | 117 |
Orden de Auditoría al Titular del Poder Ejecutivo en Atención de Denuncia FR-FI-GZ-01-118 V0.docx |
18/01/2019 | FI | GZ | 01 | 118 |
Selección de Cuentas de Balance FR-FI-GZ-01-12 V0.xlsx |
26/09/2018 | FI | GZ | 01 | 12 |
Cuestionario de Control Interno FR-FI-GZ-01-13 V0.xlsx |
26/09/2018 | FI | GZ | 01 | 13 |
Concluciones al Cuestionario de Control Interno FR-FI-GZ-01-14 V0.docx |
27/09/2018 | FI | GZ | 01 | 14 |
Seleción de Procesos de Adquisición, Arrendamientos y Servicios FR-FI-GZ-01-15 V0.xlsx |
28/09/2018 | FI | GZ | 01 | 15 |
Seleccion de Acciones de Seguimiento de Ejercicios Posteriores y de Recomendaciones FR-FI-GZ-01-16 V0.xlsx |
28/09/2018 | FI | GZ | 01 | 16 |
Cédula sumaria de presupuesto FR-FI-GZ-01-17 V0.xlsx |
28/09/2018 | FI | GZ | 01 | 17 |