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Documento
Fecha Proceso
Área
No. de Procedimiento
No. de Formato
Cédula Analítica de Adquisiciones Fondo III, Fondo IV y Otros Programas
FR-FI-AF-04-18 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 04 18
Cédula Subanalítica de Revisión
FR-FI-AF-04-19 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 04 19
Cédula de Conciliación Contable-Presupuestal
FR-FI-AF-04-23 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 04 23
Cédula de Programa de Actividades en Auditoría de Campo
FR-FI-AF-04-24 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 04 24
Cédula de Cálculo de Indicadores de Programas Federales
FR-FI-AF-04-39 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 04 39
Corte de Informes Físico-Financiero de Obra/Acción
FR-FI-AF-04-40 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 04 40
Cronograma de Auditoría PF
FR-FI-AF-04-42 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 04 42
Cédula de Cuestionario de Control Interno
FR-FI-AF-04-44 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 04 44
Acta de Notificación de Resultados Programas Federales
FR-FI-AF-04-45 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 04 45
Acta de Confronta Programas Federales
FR-FI-AF-04-46 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 04 46
Acta Final Programas Federales
FR-FI-AF-04-47 V0.xlsx
04/05/2018 FI AF 04 47
Cédula de Observaciones y Recomendaciones a los Informes de Avance Físico Financiero y Expedientes Unitarios
FR-FI-AF-04-48 V0.docx
04/05/2018 FI AF 04 48
Procedimiento Análisis Financiero
PR-PP-AN-01 V0.docx
12/06/2018 PP AN 01
Estatus Análisis Financiero
FR-PP-AN-01-01 V0.xlsx
12/06/2018 PP AN 01 01
Cédula de Observaciones e Indicios Preliminares
FR-PP-AN-01-02 V0.xlsx
12/06/2018 PP AN 01 02
Cédula de Seguimiento a Observaciones e Indicios Preliminares
FR-PP-AN-01-03 V0.xlsx
12/06/2018 PP AN 01 03
Cédula de Observaciones e Indicios Definitivas
FR-PP-AN-01-04 V0.xlsx
12/06/2018 PP AN 01 04
Cédula de Supervisión - Análisis Financiero
FR-PP-AN-01-05 V0.xlsx
12/06/2018 PP AN 01 05
Indicadores Financieros y de Eficiencia en la Aplicación Normativa y Comprobación del Gasto
FR-PP-AN-01-06 V0.xlsx
12/06/2018 PP AN 01 06
Representación Gráfica De Los Indicadores Financieros Y De Eficiencia En La Aplicación Normativa Comprobación Del Gasto
FR-PP-AN-01-07 V0.xlsx
12/06/2018 PP AN 01 07