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Documento
Fecha Proceso
Área
No. de Procedimiento
No. de Formato
Minuta UAJ
FR-RA-CA-02-15 V0.docx
04/05/2018 RA CA 02 15
Denuncia de Hechos
FR-RA-CA-02-16 V0.docx
04/05/2018 RA CA 02 16
Contestación Demanda de Nulidad
FR-RA-CA-02-17 V0.docx
04/05/2018 RA CA 02 17
Promoción de Cumplimiento
FR-RA-CA-02-18 V0.docx
04/05/2018 RA CA 02 18
Promoción del Recurso Legal que Proceda
FR-RA-CA-02-19 V0.docx
04/05/2018 RA CA 02 19
Informe Previo
FR-RA-CA-02-20 V0.docx
04/05/2018 RA CA 02 20
Informe Justificado
FR-RA-CA-02-21 V0.docx
04/05/2018 RA CA 02 21
Procedimiento de Capacitación de la Auditoría Superior del Estado
PR-CC-CC-01 V0.pdf
04/05/2018 CC CC 01
Detección de Necesidades de Capacitación
FR-CC-CC-01-01 V0.docx
04/05/2018 CC CC 01 01
Programa de Capacitación
FR-CC-CC-01-02 V0.xlsx
04/05/2018 CC CC 01 02
Lista de Asistencia
FR-CC-CC-01-03 V0.docx
04/05/2018 CC CC 01 03
Evaluación de Impacto de Capacitación
FR-CC-CC-01-04 V0.docx
04/05/2018 CC CC 01 04
Formato de evaluación de capacitación
FR-GC-CC-01-05 V0.docx
04/05/2018 GC CC 01 05
CATALOGO DE CURSOS
FR-CC-CC-01-06 V0.xlsx
04/05/2018 CC CC 01 06
CURSOS EXTRAORDINARIOS
FR-CC-CC-01-07 V0.xlsx
04/05/2018 CC CC 01 07
Procedimiento de Control y Seguimiento de Observaciones
PR-FI-CS-01 V0.pdf
04/05/2018 FI CS 01
Pliego de Observaciones
FR-FI-CS-01-03 V0.docx
04/05/2018 FI CS 01 03
Relación de Observaciones y Acciones Promovidas
FR-FI-CS-01-04 V0.docx
04/05/2018 FI CS 01 04
Informe a la Auditoría Superior de la Federación
FR-FI-CS-01-09 V0.docx
04/05/2018 FI CS 01 09
Anexo de Solventación a las Acciones Promovidas
FR-FI-CS-01-12 V0.docx
04/05/2018 FI CS 01 12