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Documento
Fecha Proceso
Área
No. de Procedimiento
No. de Formato
Egresos Seleccionados para Revisión
FR-FI-GZ-01-08 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 08
Selección de Cuentas de Balance
FR-FI-GZ-01-09 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 09
Cédula de Concentrado de Indicadores Financieros
FR-FI-GZ-01-100 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 100
Cédula de Concentrado de Indicadores de Gestión
FR-FI-GZ-01-101 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 101
Planeación Especifica
FR-FI-GZ-01-11 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 11
Cédula de Solventacion
FR-FI-GZ-01-112 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 112
Apartado(s) a la Cédula de Solventación
FR-FI-GZ-01-113 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 113
Oficio Compulsa GODEZAC
FR-FI-GZ-01-117 V0.docx
04/05/2018 FI GZ 01 117
Acta Compulsa GODEZAC
FR-FI-GZ-01-118 V0.docx
04/05/2018 FI GZ 01 118
Acta de hechos GODEZAC
FR-FI-GZ-01-119 V0.docx
04/05/2018 FI GZ 01 119
Cronograma de Auditoria
FR-FI-GZ-01-12 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 12
Acta de declaraciones GODEZAC
FR-FI-GZ-01-120 V0.docx
04/05/2018 FI GZ 01 120
Cédula de seguimiento de recomendaciones
FR-FI-GZ-01-121 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 121
Formato de Etiqueta
FR-FI-GZ-01-122 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 122
Evaluación al cronograma de actividades
FR-FI-GZ-01-123 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 123
Oficio de Solicitud de Cotización GODEZAC
FR-FI-GZ-01-126 V0.docx
04/05/2018 FI GZ 01 126
Hoja de Supervisión de Auditoria
FR-FI-GZ-01-127 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 127
Cuestionario de Control Interno
FR-FI-GZ-01-13 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 13
Cédula analítica de los momentos contables del Egreso
FR-FI-GZ-01-130 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 130
Cédula analítica de publicaciones en el Periódico Oficial del Estado
FR-FI-GZ-01-135 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 135