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Documento
Fecha Proceso
Área
No. de Procedimiento
No. de Formato
Cédula de revisión física del personal
FR-FI-GZ-01-136 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 136
Cédula comparativa de plantilla del personal y seguridad social
FR-FI-GZ-01-137 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 137
Cédula analítica de cálculo de liquidaciones e indemnizaciones
FR-FI-GZ-01-139 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 139
Conclusiones al Cuestionario de Control Interno
FR-FI-GZ-01-14 V0.docx
04/05/2018 FI GZ 01 14
Cédula sumaria de subsidios y transferencias
FR-FI-GZ-01-140 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 140
Cédula de bienes en proceso de baja o enajenación
FR-FI-GZ-01-141 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 141
Cédula analítica de contratos de Deuda Pública
FR-FI-GZ-01-142 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 142
Cédula comparativa de saldos ejercidos Deuda Pública
FR-FI-GZ-01-143 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 143
Cédula analítica de aplicación de los recursos de la Deuda Pública
FR-FI-GZ-01-144 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 144
Cédula subsumaria de saldos de cuentas de balance
FR-FI-GZ-01-145 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 145
Cédula analítica de conciliaciones bancarias
FR-FI-GZ-01-146 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 146
Cédula analítica de inventario de chequeras
FR-FI-GZ-01-147 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 147
Cédula subanalítica por cuenta de balance
FR-FI-GZ-01-148 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 148
Tarjeta de acuerdo
FR-FI-GZ-01-150 V0.docx
04/05/2018 FI GZ 01 150
Cédula analítica de atribuciones Vs funciones
FR-FI-GZ-01-151 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 151
Cédula comparativa de nómina, plantilla del personal y seguridad social
FR-FI-GZ-01-152 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 152
Cédula analítica de ingresos
FR-FI-GZ-01-154 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 154
Cédula sumaria de egresos
FR-FI-GZ-01-155 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 155
Cédula Analítica de Cálculo de Aguinaldo
FR-FI-GZ-01-158 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 158
Cédula sumaria de ingresos
FR-FI-GZ-01-159 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 159