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Documento
Fecha Proceso
Área
No. de Procedimiento
No. de Formato
Citatorio para Acta de Conclusión de Revisión
FR-FI-GZ-02-15 V0.docx
03/10/2018 FI GZ 02 15
Citatorio para Acta de Conclusión de Revisión al(la) Secretario(a) de la Función Pública del Gobierno del Estado
FR-FI-GZ-02-16 V0.docx
03/10/2018 FI GZ 02 16
Acta de Conclusión de Revisión (para Poder Ejecutivo)
FR-FI-GZ-02-17 V0.docx
03/10/2018 FI GZ 02 17
Acta de Conclusión de Revisión para Poderes Legislativo, Judicial y Organismos Autónomos
FR-FI-GZ-02-18 V0.docx
03/10/2018 FI GZ 02 18
Citatorio para Notificación a Gobierno del Estado y Entidades
FR-FI-GZ-02-19 V0.docx
03/10/2018 FI GZ 02 19
Oficio Citatorio para Notificación al Secretario(a) de la Función Pública
FR-FI-GZ-02-20 V0.docx
03/10/2018 FI GZ 02 20
Acta de Notificación para Gobierno del Estado y Entidades
FR-FI-GZ-02-21 V0.docx
03/10/2018 FI GZ 02 21
Acta de Notificación para Organismos Autónomos y Poderes Legislativo y Judicial
FR-FI-GZ-02-22 V0.docx
03/10/2018 FI GZ 02 22
Procedimiento para la Auditoría al Desempeño
PR-FI-GZ-03 V0
04/10/2018 FI GZ 03
Cedula de Análisis de Congruencia de la Misión con el Marco Normativo Desempeño
FR-FI-GZ-03-01 V0.xlsx
04/10/2018 FI GZ 03 01
Cédula de Análisis de Congruencia de la Misión con el Objeto Principal de la Entidad
FR-FI-GZ-03-02 V0.xlsx
04/10/2018 FI GZ 03 02
Cédula de Análisis de Congruencia del Programa Operativo Anual con la Misión de la Entidad Fiscalizada
FR-FI-GZ-03-03 V0.xlsx
04/10/2018 FI GZ 03 03
Cédula de Análisis de Congruencia del Marco Normativo en relación a la Estructura Orgánica
FR-FI-GZ-03-04 V0.xlsx
04/10/2018 FI GZ 03 04
Cédula de Análisis de Cumplimiento Programático y Presupuestal del Programa Operativo Anual
FR-FI-GZ-03-05 V0.xlsx
04/10/2018 FI GZ 03 05
Lista de Indicadores de Gestión
FR-FI-GZ-03-06 V0.xlsx
04/10/2018 FI GZ 03 06
Lista de Indicadores Financieros
FR-FI-GZ-03-07 V0.xlsx
04/10/2018 FI GZ 03 07
Diagnostico Preliminar de la Planeacion y del Marco Normativo
FR-FI-GZ-03-08 V0.docx
04/10/2018 FI GZ 03 08
Cédula Analítica de Desarrollo de Indicadores Financieros
FR-FI-GZ-03-09 V0.xlsx
04/10/2018 FI GZ 03 09
Cédula Analítica de Desarrollo de Indicadores de Gestión
FR-FI-GZ-03-10 V0.xlsx
04/10/2018 FI GZ 03 10
Cédula de Concentrado de Indicadores Financieros
FR-FI-GZ-03-11 V0.xlsx
04/10/2018 FI GZ 03 11