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Documento
Fecha Proceso
Área
No. de Procedimiento
No. de Formato
Vaciado de Ley, Código o Reglamento
FR-FI-NR-01-01 V0.docx
31/01/2019 FI NR 01 01
Propuesta de Reforma
FR-FI-NR-01-02 V0.docx
31/01/2019 FI NR 01 02
Comparativo de Leyes, Reglamentos, Acuerdos y Convenios
FR-FI-NR-01-03 V0.docx
31/01/2019 FI NR 01 03
Ficha Informativa de Normatividad
FR-FI-NR-01-04 V0.docx
31/01/2019 FI NR 01 04
Análisis y comentarios sobre reformas o adiciones a la Ley, Código o Reglamento
FR-FI-NR-01-05 V0.docx
31/01/2019 FI NR 01 05
Cédula de Registro y Préstamo y Resguardo de Documentos Externos
FR-FI-NR-01-06 V0.docx
31/01/2019 FI NR 01 06
Cédula de Resumen de Actas de Cabildo
FR-FI-NR-01-07 V0.docx
31/01/2019 FI NR 01 07
Relación de Actas de Cabildo por Expediente
FR-FI-NR-01-08 V0.docx
31/01/2019 FI NR 01 08
Informe Trimestral de Contralor
FR-FI-NR-01-09 V0.docx
31/01/2019 FI NR 01 09
Relación de Informes
FR-FI-NR-01-10 V0.xlsx
31/01/2019 FI NR 01 10
Resumen de Informe de Contralor
FR-FI-NR-01-11 V0.docx
31/01/2019 FI NR 01 11
Procedimiento de Auditoría a Cuenta Pública/Avance de Gestión Financiera de Auditoría a Obra Pública
PR-FI-OP-01 V1
28/06/2018 FI OP 01
Cédula de Calendarización de Entidades a Fiscalizar
FR-FI-OP-01-02 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 02
Programa de Trabajo
FR-FI-OP-01-03 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 03
Cédula Estudio del Ente OP
FR-FI-OP-01-04 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 04
Cédula de Universo de Obras
FR-FI-OP-01-05 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 05
Cédula de Muestra de Obras
FR-FI-OP-01-06 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 06
Cédula de Alcance de Revisión
FR-FI-OP-01-07 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 07
Cuestionario de Control Interno, Director de Obras Públicas
FR-FI-OP-01-08 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 08
Cuestionario de Control Interno, Desarrollo
FR-FI-OP-01-09 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 09