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Fecha Proceso
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No. de Formato
Cédula Subanalítica de Saldos Conciliados en Bancos
FR-FI-GZ-01-70 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 70
Cédula Analítica de Faltantes de Folios del Consecutivo de Cheques Emitidos
FR-FI-GZ-01-71 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 71
Cédula Analítica de Saldos de Cuentas de Balance
FR-FI-GZ-01-72 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 72
Cédula Analítica de Revisión Física de Bienes Adquiridos Otros
FR-FI-GZ-01-81 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 81
Acta de Revisión Física de Bienes Adquiridos Otros
FR-FI-GZ-01-82 V0.docx
04/05/2018 FI GZ 01 82
Cédula Sumaria de Saldos de Cuentas de Balance Otros
FR-FI-GZ-01-84 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 84
Cédula Analítica por Cuenta de Balance Otros
FR-FI-GZ-01-85 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 85
Arqueo de Fondo Fijo
FR-FI-GZ-01-86 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 86
Cédula Analítica de Consecutivo de Folio de Cheques
FR-FI-GZ-01-87 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 87
Cédula Analítica de Prestamos
FR-FI-GZ-01-88 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 88
Cédula Analítica de Proveedores y Acreedores
FR-FI-GZ-01-89 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 89
Cédula de Análisis de Congruencia de la Misión con el Marco Normativo Desempeño
FR-FI-GZ-01-90 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 90
Cédula de Análisis de Congruencia de la Misión con el Objeto Principal de la Entidad
FR-FI-GZ-01-91 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 91
Cédula de Análisis de Congruencia del Programa Operativo Anual con la Misión de la Entidad Fiscalizada
FR-FI-GZ-01-92 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 92
Cédula de Análisis de Congruencia del Marco Normativo en relación a la Estructura Orgánica
FR-FI-GZ-01-93 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 93
Cédula de Análisis de Cumplimiento Programático y Presupuestal del Programa Operativo Anual
FR-FI-GZ-01-94 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 94
Lista de Indicadores Financieros
FR-FI-GZ-01-95 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 95
Lista de Indicadores de Gestión
FR-FI-GZ-01-96 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 96
Diagnostico Preliminar de la Planeacion y del Marco Normativo
FR-FI-GZ-01-97 V0.docx
04/05/2018 FI GZ 01 97
Cédula Analítica de Desarrollo de Indicadores Financieros
FR-FI-GZ-01-98 V0.xlsx
04/05/2018 FI GZ 01 98