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Documento
Fecha Proceso
Área
No. de Procedimiento
No. de Formato
Relación de Informes
FR-FI-NR-08-03 V0.xlsx
04/05/2018 FI NR 08 03
Acuse de Recibo del Informe
FR-FI-NR-08-04 V0.docx
04/05/2018 FI NR 08 04
Resumen de Informes de Contralor(a)
FR-FI-NR-08-06 V0.docx
04/05/2018 FI NR 08 06
Procedimiento de Auditoría a Cuenta Pública/Avance de Gestión Financiera de Auditoría a Obra Pública
PR-FI-OP-01 V1
28/06/2018 FI OP 01
Cédula de Calendarización de Entidades a Fiscalizar
FR-FI-OP-01-02 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 02
Programa de Trabajo
FR-FI-OP-01-03 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 03
Cédula Estudio del Ente OP
FR-FI-OP-01-04 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 04
Cédula de Universo de Obras
FR-FI-OP-01-05 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 05
Cédula de Muestra de Obras
FR-FI-OP-01-06 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 06
Cédula de Alcance de Revisión
FR-FI-OP-01-07 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 07
Cuestionario de Control Interno, Director de Obras Públicas
FR-FI-OP-01-08 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 08
Cuestionario de Control Interno, Desarrollo
FR-FI-OP-01-09 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 09
Cuestionario de Control Interno, Contralor Interno
FR-FI-OP-01-10 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 10
Cuestionario de Control Interno, GODEZAC
FR-FI-OP-01-11 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 11
Tarjeta de Acuerdo
FR-FI-OP-01-12 V0.docx
04/05/2018 FI OP 01 12
Cédula Supervisión
FR-FI-OP-01-13 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 13
Cédula de Resumen de Gastos de Obras por Administración Directa
FR-FI-OP-01-14 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 14
Cédula de Normatividad Específica del Contrato
FR-FI-OP-01-15 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 15
Cédula de Amortización de Anticipo
FR-FI-OP-01-16 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 16
Cédula de Concentrado de Volumen de Obra
FR-FI-OP-01-17 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 17