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Documento
Fecha Proceso
Área
No. de Procedimiento
No. de Formato
Acta Administrativa de Revisión Física de Obra
FR-FI-OP-01-20 V1.docx
04/05/2018 FI OP 01 20
Levantamiento Físico de Datos y Cuantificación de Volumen de Obra
FR-FI-OP-01-21 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 21
Cédula Comparativa de Volumen de Obra
FR-FI-OP-01-22 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 22
Cédula de Evidencia Fotográfica
FR-FI-OP-01-23 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 23
Cédula de Anexos
FR-FI-OP-01-24 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 24
Cédula de Adjudicación
FR-FI-OP-01-25 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 25
Acta Seguimiento de Recomendaciones del Ejercicio Inmediato Anterior y Resultados de la Visita
FR-FI-OP-01-26 V0.docx
04/05/2018 FI OP 01 26
Cédula de Documentos que Integran el Expediente Unitario de la Obra
FR-FI-OP-01-27 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 27
Índice de Papeles de Trabajo
FR-FI-OP-01-28 V0.docx
04/05/2018 FI OP 01 28
Etiquetas para Expedientes de Papeles de Trabajo Portada
FR-FI-OP-01-29 V0.docx
04/05/2018 FI OP 01 29
Etiquetas para Expedientes de Papeles de Trabajo. Lomo
FR-FI-OP-01-30 V0.docx
04/05/2018 FI OP 01 30
Apartado de Acta de Notificacion de Resultados Preliminares de Auditoria a Obra Publica
FR-FI-OP-01-31 V1.docx
03/10/2018 FI OP 01 31
Apartado de Acta de Conclusion de Revision de Auditoria a Obra Publica
FR-FI-OP-01-32 V1.docx
03/10/2018 FI OP 01 32
Recuadro de Apartado de Notificacion de Resultados Preliminares de Auditoria a Obra Publica
FR-FI-OP-01-33 V1.xlsx
03/10/2018 FI OP 01 33
Recuadro de Apartado de Acta de Conclusion de Revision de Auditoria a Obra Publica
FR-FI-OP-01-34 V1.xlsx
03/10/2018 FI OP 01 34
Procedimiento para la Recepción de Documentos e Información Presupuestaria, Contable Financiera y Programática
PR-PP-RD-01 V0.pdf
07/05/2018 PP RD 01
Control de Validación para ingreso de Informes
FR-PP-RD-01-01 V0.xlsx
07/05/2018 PP RD 01 01
Acta de Hechos
FR-PP-RD-01-02 V0.docx
07/05/2018 PP RD 01 02
Reporte Diario de Actividades
FR-PP-RD-01-03 V0.xlsx
07/05/2018 PP RD 01 03
Corte de Informes Contable Financieros
FR-PP-RD-01-04 V0.xlsx
07/05/2018 PP RD 01 04