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Documento
Fecha Proceso
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No. de Formato
Etiquetas para Expedientes de Papeles de Trabajo. Lomo
FR-FI-OP-01-30 V0.docx
04/05/2018 FI OP 01 30
Apartado de Acta de Notificacion de Resultados Preliminares de Auditoria a Obra Publica
FR-FI-OP-01-31 V1.docx
03/10/2018 FI OP 01 31
Apartado de Acta de Conclusion de Revision de Auditoria a Obra Publica
FR-FI-OP-01-32 V1.docx
03/10/2018 FI OP 01 32
Recuadro de Apartado de Notificacion de Resultados Preliminares de Auditoria a Obra Publica
FR-FI-OP-01-33 V1.xlsx
03/10/2018 FI OP 01 33
Recuadro de Apartado de Acta de Conclusion de Revision de Auditoria a Obra Publica
FR-FI-OP-01-34 V1.xlsx
03/10/2018 FI OP 01 34
Procedimiento de Análisis de Precios Unitarios
PR-FI-OP-02 V0
28/01/2019 FI OP 02
Solicitud de Análisis de Precios Unitarios
FR-FI-OP-02-01 V0.xlsx
28/01/2019 FI OP 02 01
Dictamen de la Revisión de Precios Unitarios
FR-FI-OP-02-02 V0.docx
28/01/2019 FI OP 02 02
Cédula de Costos Directos Determinados
FR-FI-OP-02-03 V0.xlsx
28/01/2019 FI OP 02 03
Tarjeta de Análisis de Precio Unitarios
FR-FI-OP-02-04 V0.xlsx
28/01/2019 FI OP 02 04
Cédula de Diferencias de Precios Unitarios
FR-FI-OP-02-05 V0.xlsx
28/01/2019 FI OP 02 05
Procedimiento para la Extracción de Muestras de Concreto Endurecido
PR-FI-OP-03 V0
28/01/2019 FI OP 03
Cédula de Calendarización de Extracción de Muestras de Concreto
FR-FI-OP-03-01 V0.xlsx
28/01/2019 FI OP 03 01
Acta Administrativa para la Extracción de Muestras de Concreto
FR-FI-OP-03-02 V0.docx
28/01/2019 FI OP 03 02
Cédula de Resultados de Laboratorio
FR-FI-OP-03-03 V0.xlsx
28/01/2019 FI OP 03 03
Procedimiento para la Recepción de Documentos e Información Presupuestaria, Contable Financiera y Programática
PR-PP-RD-01 V0
07/05/2018 PP RD 01
Control de Validación para ingreso de Informes
FR-PP-RD-01-01 V0.xlsx
07/05/2018 PP RD 01 01
Acta de Hechos
FR-PP-RD-01-02 V0.docx
07/05/2018 PP RD 01 02
Reporte Diario de Actividades
FR-PP-RD-01-03 V0.xlsx
07/05/2018 PP RD 01 03
Corte de Informes Contable Financieros
FR-PP-RD-01-04 V0.xlsx
07/05/2018 PP RD 01 04