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Documento
Fecha Proceso
Área
No. de Procedimiento
No. de Formato
Relación de Actas por Expediente
FR-FI-NR-06-07 V0.docx
04/05/2018 FI NR 06 07
Procedimiento de Informes Trimestrales de Contralores(as)
PR-FI-NR-08 V0.pdf
04/05/2018 FI NR 08
Informe Trimestral de Contralor(a) 1
FR-FI-NR-08-01 V0.docx
04/05/2018 FI NR 08 01
Informe Trimestral de Contralor(a) 2
FR-FI-NR-08-02 V0.docx
04/05/2018 FI NR 08 02
Relación de Informes
FR-FI-NR-08-03 V0.xlsx
04/05/2018 FI NR 08 03
Acuse de Recibo del Informe
FR-FI-NR-08-04 V0.docx
04/05/2018 FI NR 08 04
Resumen de Informes de Contralor(a)
FR-FI-NR-08-06 V0.docx
04/05/2018 FI NR 08 06
Procedimiento de Auditoría a Cuenta Pública/Avance de Gestión Financiera de Auditoría a Obra Pública
PR-FI-OP-01 V0.pdf
04/05/2018 FI OP 01
Cédula de Calendarización de Entidades a Fiscalizar
FR-FI-OP-01-02 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 02
Programa de Trabajo
FR-FI-OP-01-03 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 03
Cédula Estudio del Ente OP
FR-FI-OP-01-04 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 04
Cédula de Universo de Obras
FR-FI-OP-01-05 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 05
Cédula de Muestra de Obras
FR-FI-OP-01-06 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 06
Cédula de Alcance de Revisión
FR-FI-OP-01-07 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 07
Cuestionario de Control Interno, Director de Obras Públicas
FR-FI-OP-01-08 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 08
Cuestionario de Control Interno, Desarrollo
FR-FI-OP-01-09 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 09
Cuestionario de Control Interno, Contralor Interno
FR-FI-OP-01-10 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 10
Cuestionario de Control Interno, GODEZAC
FR-FI-OP-01-11 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 11
Tarjeta de acuerdo
FR-FI-OP-01-12 V0.docx
04/05/2018 FI OP 01 12
Cédula Supervisión
FR-FI-OP-01-13 V0.xlsx
04/05/2018 FI OP 01 13