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Documento
Fecha Proceso
Área
No. de Procedimiento
No. de Formato
Acta de Hechos
FR-PP-RD-02-01 V0.docx
07/05/2018 PP RD 02 01
Etiqueta para la entrega de Informes del PMO, Fondos III y IV y OP
FR-PP-RD-02-02 V0.xlsx
07/05/2018 PP RD 02 02
Reporte Diario de Actividades
FR-PP-RD-02-03 V0.xlsx
07/05/2018 PP RD 02 03
Corte de Informes Físico-Financieros del PMO
FR-PP-RD-02-04 V0.xlsx
07/05/2018 PP RD 02 04
Corte de Informes Físico-Financieros de Fondos FIII y FIV
FR-PP-RD-02-05 V0.xlsx
07/05/2018 PP RD 02 05
Corte de Informes Físico-Financieros de Otros Programas de Inversión
FR-PP-RD-02-06 V0.xlsx
07/05/2018 PP RD 02 06
Cédula de Observaciones de Revisión de Informes
FR-PP-RD-02-07 V0.xlsx
07/05/2018 PP RD 02 07
Cédula de Documentos que integran el Expediente Unitario de la Obra
FR-PP-RD-02-08 V0.xlsx
07/05/2018 PP RD 02 08
Cédula de Anexos
FR-PP-RD-02-09 V0.xlsx
07/05/2018 PP RD 02 09
Cédula de Registro de Gastos Mensuales
FR-PP-RD-02-10 V0.xlsx
07/05/2018 PP RD 02 10
Cédula de Conciliación Mensual y Anual
FR-PP-RD-02-11 V0.xlsx
07/05/2018 PP RD 02 11
Manual de Lineamientos de Viáticos de la Auditoria Superior del Estado
MA-GR-RF-04 V0.pdf
16/05/2018 GR RF 04
Manual de Recursos Materiales y Servicios
MA-GR-RF-06 V0.pdf
04/05/2018 GR RF 06
MANUAL DE PROGRAMACIÓN, PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
MA-GR-RF-07 V0.pdf
04/05/2018 GR RF 07
Procedimiento de Trámite de Viáticos
PR-GR-RF-12 V0.pdf
04/05/2018 GR RF 12
Control de Viáticos
FR-GR-RF-12-03 V0.xlsx
04/05/2018 GR RF 12 03
Recibo Oficial
FR-GR-RF-12-04 V1.docx
21/06/2018 GR RF 12 04
Póliza de Cheque
FR-GR-RF-12-05 V0.xlsx
04/05/2018 GR RF 12 05
Pliego de comisión
FR-GR-RF-12-08 V0.xlsx
04/05/2018 GR RF 12 08
Informe de la Comisión
FR-GR-RF-12-09 V0.docx
04/05/2018 GR RF 12 09