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Documento
Fecha Proceso
Área
No. de Procedimiento
No. de Formato
Programación y Planeación de Auditorías Internas
FR-GC-SG-04-01 V1.xlsx
12/11/2018 GC SG 04 01
Plan de Auditoría Interna
FR-GC-SG-04-02 V0.docx
04/05/2018 GC SG 04 02
Lista de Verificación
FR-GC-SG-04-03 V0.docx
04/05/2018 GC SG 04 03
Lista de Asistencia a Auditorías Internas
FR-GC-SG-04-04 V0.docx
04/05/2018 GC SG 04 04
Reporte de Auditorías Internas
FR-GC-SG-04-05 V0.xlsx
04/05/2018 GC SG 04 05
Calificación de Auditores(as) Internos(as)
FR-GC-SG-04-06 V0.docx
04/05/2018 GC SG 04 06
Selección de Candidatos(as) a Auditores(as) Internos(as)
FR-GC-SG-04-07 V0.docx
04/05/2018 GC SG 04 07
Manual de Comunicación Interna y Externa
MA-GC-SG-05 V0
04/05/2018 GC SG 05
Procedimiento de No Conformidades y Acciones Correctivas
PR-GC-SG-05 V2
18/05/2018 GC SG 05
Registro de No Conformidad o Acción Correctiva
FR-GC-SG-05-01 V0.xlsx
18/05/2018 GC SG 05 01
Seguimiento e Implementación de No Conformidad o Acción Correctiva
FR-GC-SG-05-02 V1.xlsx
21/06/2018 GC SG 05 02
Revisión de No Conformidad o Acción Correctiva
FR-GC-SG-05-03 V0.xlsx
18/05/2018 GC SG 05 03
Procedimiento de Revisión Directiva
PR-GC-SG-06 V1
07/05/2018 GC SG 06
Presentación RD
FR-GC-SG-06-01 V0.docx
04/05/2018 GC SG 06 01
Lista de Asistencia RD
FR-GC-SG-06-02 V0.docx
04/05/2018 GC SG 06 02
Minuta de Acuerdos RD
FR-GC-SG-06-03 V0.docx
04/05/2018 GC SG 06 03
Indicador de Resultados
FR-GC-SG-06-04 V0.xlsx
07/05/2018 GC SG 06 04
Procedimiento de Comunicación Interna y Externa
PR-GC-SG-07 V1
12/11/2018 GC SG 07
Encuesta de comunicación interna
FR-GC-SG-07-01 V0.docx
04/05/2018 GC SG 07 01
Reporte de Encuestas de Comunicación Interna
FR-GC-SG-07-02 V0.xlsx
04/05/2018 GC SG 07 02