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Documento
Fecha Proceso
Área
No. de Procedimiento
No. de Formato
Supervisión de la Cédula de Notificación de Resultados Preliminares
FR-FI-AE-02-01 V0.xlsx
12/11/2018 FI AE 02 01
Procedimiento del Comité de Evaluación de Resultados
PR-FI-AE-03 V0
04/05/2018 FI AE 03
Acta de Sesión del Comité de Evaluación de Resultados
FR-FI-AE-03-01 V0.docx
04/05/2018 FI AE 03 01
Cronograma de Sesiones del Comité de Evaluación de Resultados
FR-FI-AE-03-03 V0.xlsx
04/05/2018 FI AE 03 03
Cédula de Análisis a la Valoración de Información, Documentos y Acciones a Promover
FR-FI-AE-03-05 V0.xlsx
04/05/2018 FI AE 03 05
Procedimiento de Verificación de Informe Individual
PR-FI-AE-04 V0
31/10/2018 FI AE 04
Control de Informes Individuales
FR-FI-AE-04-01 V0.docx
31/10/2018 FI AE 04 01
Lista de verificación del Informe Individual
FR-FI-AE-04-02 V0.docx
31/10/2018 FI AE 04 02
Informe Individual de Auditoría a Gobierno del Estado y Entidades
FR-FI-AE-04-08 V2.docx
08/08/2018 FI AE 04 08
Informe Individual sobre la Revisión de la Cuenta Pública Municipal_______ de __________, Zacatecas
FR-FI-AE-04-09 V1.docx
16/10/2018 FI AE 04 09
Informe Individual sobre la Revisión de la Cuenta Pública _______ del (nombre del Organismo Descentralizado), Zacatecas
FR-FI-AE-04-10 V1.docx
16/10/2018 FI AE 04 10
Informe Individual sobre la Revisión a la Gestión Financiera_______de __________, Zacatecas.
FR-FI-AE-04-11 V1.docx
16/10/2018 FI AE 04 11
Informe Individual sobre la Revisión a la Gestión Financiera _____ del (nombre del Organismo Descentralizado), Zacatecas
FR-FI-AE-04-12 V1.docx
16/10/2018 FI AE 04 12
Procedimiento de Documentos Probatorios
PR-FI-AE-05 V0
04/05/2018 FI AE 05
Cédula de Reporte de Recepción y Entrega de Documentos Probatorios
FR-FI-AE-05-02 V0.xlsx
04/05/2018 FI AE 05 02
Programación de la Entrega de Documentos Probatorios
FR-FI-AE-05-03 V0.xlsx
04/05/2018 FI AE 05 03
Cédula de Expediente Protocolario de las Cuentas Públicas
FR-FI-AE-05-04 V0.xlsx
04/05/2018 FI AE 05 04
Cédula del Expediente de Acciones Promovidas
FR-FI-AE-05-06 V0.xlsx
04/05/2018 FI AE 05 06
Concentrado de Acciones a Promover y Derivadas de Solventación
FR-FI-AE-05-07 V0.xlsx
04/05/2018 FI AE 05 07
Informe de Entrega y Recepción de Documentos Probatorios
FR-FI-AE-05-08 V0.xlsx
04/05/2018 FI AE 05 08