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Documento
Fecha Proceso
Área
No. de Procedimiento
No. de Formato
Programacion de Auditoria a Municipios
FR-FI-AE-01-02 V1.xlsx
29/08/2018 FI AE 01 02
Programacion de Auditoria a Gobierno del Estado y Entidades
FR-FI-AE-01-08 V0.xlsx
04/05/2018 FI AE 01 08
Orden del Día
FR-FI-AE-01-13 V0.docx
04/05/2018 FI AE 01 13
Análisis de Criterios para la Determinación del Programa Anual de Auditoría
FR-FI-AE-01-15 V0.xlsx
04/05/2018 FI AE 01 15
Memorando de Asignación de Revisión de (la Cuenta Pública o Gestión Financiera)
FR-FI-AE-01-16 V0.docx
04/05/2018 FI AE 01 16
Programa Anual de Auditoría
FR-FI-AE-01-18 V0.xlsx
04/05/2018 FI AE 01 18
Avance de Programación de las Áreas Auditoras
FR-FI-AE-01-19 V0.docx
07/05/2018 FI AE 01 19
Procedimiento de Actos Protocolarios para la Fiscalización de la Cuenta Pública Municipal y del Protocolo de Formalidades Legales
PR-FI-AE-02 V0.pdf
04/05/2018 FI AE 02
Orden de Auditoría
FR-FI-AE-02-03 V0.docx
04/05/2018 FI AE 02 03
Oficio Donde se Comunica al Personal Comisionado
FR-FI-AE-02-04 V1.docx
18/06/2018 FI AE 02 04
Acta de Inicio del Proceso de Fiscalización
FR-FI-AE-02-06 V0.docx
04/05/2018 FI AE 02 06
Oficio Citatorio para Acta de Notificación de Resultados Preliminares
FR-FI-AE-02-07 V1.docx
30/08/2018 FI AE 02 07
Acta de Notificación de Resultados Preliminares
FR-FI-AE-02-08 V1.docx
30/08/2018 FI AE 02 08
Oficio Citatorio para Notificación de Resultados
FR-FI-AE-02-09 V0.docx
04/05/2018 FI AE 02 09
Acta de Notificación de Resultados
FR-FI-AE-02-10 V0.docx
04/05/2018 FI AE 02 10
Citatorio para Acta de Conclusión de Revisión
FR-FI-AE-02-11 V1.docx
30/08/2018 FI AE 02 11
Acta de Conclusión de Revisión
FR-FI-AE-02-12 V1.docx
30/08/2018 FI AE 02 12
Oficio de Enlace para citar a Exfuncionarios Municipales
FR-FI-AE-02-13 V0.docx
04/05/2018 FI AE 02 13
Acta Administrativa de Compulsa Personal
FR-FI-AE-02-14 V0.docx
04/05/2018 FI AE 02 14
Acta Administrativa de Declaraciones en el Domicilio de la Auditoría Superior del Estado
FR-FI-AE-02-15 V0.docx
04/05/2018 FI AE 02 15