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Acta de Notificación de la Conclusión del plazo para presentar la Cuenta Pública e Inicio Formal de Auditoría a la Gestión Financiera
FR-FI-AE-02-41 V0.docx
04/05/2018 FI AE 02 41
Cédula de Notificación
FR-FI-AE-02-42 V0.docx
30/05/2018 FI AE 02 42
Citatorio
FR-FI-AE-02-43 V0.docx
30/05/2018 FI AE 02 43
Procedimiento del Comité de Evaluación de Resultados
PR-FI-AE-03 V0.pdf
04/05/2018 FI AE 03
Acta de Sesión del Comité de Evaluación de Resultados
FR-FI-AE-03-01 V0.docx
04/05/2018 FI AE 03 01
Cronograma de Sesiones del Comité de Evaluación de Resultados
FR-FI-AE-03-03 V0.xlsx
04/05/2018 FI AE 03 03
Cédula de Análisis a la Valoración de Información, Documentos y Acciones a Promover
FR-FI-AE-03-05 V0.xlsx
04/05/2018 FI AE 03 05
Procedimiento de Verificación AA
PR-FI-AE-04 V0.pdf
04/05/2018 FI AE 04
Informe de resultados GODEZAC de obra pública
FR-FI-AE-04-01 V0.docx
04/05/2018 FI AE 04 01
Informe de resultados GODEZAC al desempeño
FR-FI-AE-04-02 V0.docx
04/05/2018 FI AE 04 02
Informe de resultados GODEZAC financiero
FR-FI-AE-04-03 V0.docx
04/05/2018 FI AE 04 03
CONTROL DE INFORMES DE RESULTADOS
FR-FI-AE-04-04 V0.docx
04/05/2018 FI AE 04 04
Informe de Resultados de Auditoría a Gobierno del Estado y Entidades
FR-FI-AE-04-08 V0.docx
04/05/2018 FI AE 04 08
LISTA DE VERIFICACIÓN DEL INFORME
FR-FI-AE-04-10 V0.docx
04/05/2018 FI AE 04 10
Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta Pública Municipal _______de __________, ZACATECAS
FR-FI-AE-04-11 V0.docx
04/05/2018 FI AE 04 11
Informe de Resultados sobre la Revisión a la Gestión Financiera Municipal _______de __________, ZACATECAS
FR-FI-AE-04-12 V0.docx
04/05/2018 FI AE 04 12
Procedimiento de Documentos Probatorios
PR-FI-AE-05 V0.pdf
04/05/2018 FI AE 05
Cédula de Reporte de Recepción y Entrega de Documentos Probatorios
FR-FI-AE-05-02 V0.xlsx
04/05/2018 FI AE 05 02
Programación de la Entrega de Documentos Probatorios
FR-FI-AE-05-03 V0.xlsx
04/05/2018 FI AE 05 03
Cédula de Expediente Protocolario de las Cuentas Públicas
FR-FI-AE-05-04 V0.xlsx
04/05/2018 FI AE 05 04