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Documento
Fecha Proceso
Área
No. de Procedimiento
No. de Formato
Acta de Notificación del Inicio Formal de Auditoría de la Gestión Financiera y de la Cuenta Pública
FR-FI-AE-02-39 V0.docx
04/05/2018 FI AE 02 39
Oficio de Notificación de la Conclusión del plazo para la presentación de la Cuenta Pública e Inicio Formal de Auditoría a la Gestión Financiera
FR-FI-AE-02-40 V0.docx
04/05/2018 FI AE 02 40
Acta de Notificación de la Conclusión del plazo para presentar la Cuenta Pública e Inicio Formal de Auditoría a la Gestión Financiera
FR-FI-AE-02-41 V0.docx
04/05/2018 FI AE 02 41
Cédula de Notificación
FR-FI-AE-02-42 V0.docx
30/05/2018 FI AE 02 42
Citatorio
FR-FI-AE-02-43 V0.docx
30/05/2018 FI AE 02 43
Procedimiento del Comité de Evaluación de Resultados
PR-FI-AE-03 V0.pdf
04/05/2018 FI AE 03
Acta de Sesión del Comité de Evaluación de Resultados
FR-FI-AE-03-01 V0.docx
04/05/2018 FI AE 03 01
Cronograma de Sesiones del Comité de Evaluación de Resultados
FR-FI-AE-03-03 V0.xlsx
04/05/2018 FI AE 03 03
Cédula de Análisis a la Valoración de Información, Documentos y Acciones a Promover
FR-FI-AE-03-05 V0.xlsx
04/05/2018 FI AE 03 05
Procedimiento de Verificación AA
PR-FI-AE-04 V0.pdf
04/05/2018 FI AE 04
Informe de resultados GODEZAC de obra pública
FR-FI-AE-04-01 V0.docx
04/05/2018 FI AE 04 01
Informe de resultados GODEZAC al desempeño
FR-FI-AE-04-02 V0.docx
04/05/2018 FI AE 04 02
Informe de resultados GODEZAC financiero
FR-FI-AE-04-03 V0.docx
04/05/2018 FI AE 04 03
CONTROL DE INFORMES DE RESULTADOS
FR-FI-AE-04-04 V0.docx
04/05/2018 FI AE 04 04
Informe Individual de Auditoría a Gobierno del Estado y Entidades
FR-FI-AE-04-08 V2.docx
08/08/2018 FI AE 04 08
Informe Individual sobre la Revisión de la Cuenta Pública Municipal_______ de __________, Zacatecas
FR-FI-AE-04-09 V1.docx
16/10/2018 FI AE 04 09
Informe Individual sobre la Revisión de la Cuenta Pública _______ del (nombre del Organismo Descentralizado), Zacatecas
FR-FI-AE-04-10 V1.docx
16/10/2018 FI AE 04 10
Informe Individual sobre la Revisión a la Gestión Financiera_______de __________, Zacatecas.
FR-FI-AE-04-11 V1.docx
16/10/2018 FI AE 04 11
Informe Individual sobre la Revisión a la Gestión Financiera _____ de ________, Zacatecas
FR-FI-AE-04-12 V1.docx
16/10/2018 FI AE 04 12
Procedimiento de Documentos Probatorios
PR-FI-AE-05 V0.pdf
04/05/2018 FI AE 05